Comenzar un nuevo trabajo es siempre una tarea abrumadora, especialmente en un país al que recientemente ha comenzado a llamar hogar.

Además de mudarse a un nuevo país y conocer gente nueva, se enfrentará al desafío adicional de comprender sus derechos y obligaciones fiscales.

Pero no se preocupe. ¡Te respaldamos!

Ya no necesita preocuparse por sus requisitos fiscales. Esta práctica guía le dirá todo lo que necesita saber sobre los impuestos canadienses.

Su estado de residencia fiscal

Antes de presentar su declaración de impuestos, debe tener en cuenta su estado de residencia en Canadá.

Es necesario presentar su declaración de impuestos con el estado de residencia correcto. No hacerlo puede causarle dificultades con las autoridades fiscales canadienses en el futuro.

Aquí hay una serie de puntos que debe considerar al determinar su estado de residencia:

  • Tus vínculos residenciales en Canadá
  • Por qué viajas y por cuánto tiempo
  • Tus vínculos con otros países

Entonces, ¿se le considera residente o no residente?

La pregunta que causa mucha confusión y malentendidos al presentar su declaración de impuestos es «¿es usted residente o no residente?» Lo siguiente debería aclarar esto de una vez por todas.

Usted es un no residente a efectos fiscales si:

  • Normalmente vive en otro país y no se le considera residente canadiense
  • No tiene vínculos residenciales importantes en Canadá
  • Vivió fuera de Canadá durante el año fiscal
  • Residió en Canadá por menos de 183 días dentro del año fiscal

También se le puede considerar no residente si tiene una visa de trabajo y vacaciones y planea regresar a casa una vez que venza, o si nunca antes ha presentado una declaración de impuestos en Canadá.

Eres un residente ordinario en Canadá a efectos fiscales si Canadá es el lugar donde vive habitualmente.

Finalmente, también puede ser considerado residente si tiene alguno de los siguientes en Canadá:

  • Un cónyuge o pareja
  • Una casa o apartamento
  • Dependientes

¿Qué documentos necesitará cuando comience a trabajar en Canadá?

Formulario TD1

Debe completar un formulario TD1 al comenzar cualquier trabajo en Canadá.

Este es un formulario de crédito fiscal personal que se utiliza para determinar la cantidad de impuestos que debe pagar sobre sus ingresos.

El formulario debe completarse cada vez que comience o cambie de empleador en Canadá.

Es necesario que llene el formulario con cuidado, especialmente si:

1. Trabajó fuera de Canadá en el mismo año fiscal.

Es importante tener en cuenta que es posible que no tenga derecho a reclamar los créditos fiscales que le permiten obtener ingresos libres de impuestos en Canadá si obtuvo ingresos fuera de Canadá en el mismo año.

Un método para ayudarlo a identificar si califica o no para reclamar los créditos fiscales es la regla del 90%. En pocas palabras, si no ganó el 90% de sus ingresos en Canadá durante el año fiscal, no tiene derecho a reclamar créditos fiscales.

Debe considerar esta regla cuando complete su formulario TD1. Debe ingresar 0 en la casilla 13 y marcar “No” en la pregunta de no residente del formulario si no ganó el 90% de sus ingresos en Canadá ese año.

Si no presenta su formulario TD1 correctamente, podría terminar pagando más a las autoridades fiscales canadienses cuando presente su declaración anual de impuestos sobre la renta. Por lo tanto, es más seguro no reclamar los créditos si no está seguro de la regla.

2. Tiene dos o más trabajos al mismo tiempo en Canadá

Debe completar un formulario TD1 para cada trabajo en el que trabaja en Canadá.

Es importante tener en cuenta que solo puede reclamar créditos fiscales por un trabajo. Generalmente, es más beneficioso reclamar los créditos del trabajo que mejor paga.

un grupo de personas que trabajan en una oficina

Número de seguro social (SIN)

Antes de comenzar a trabajar en Canadá, debe tener un Seguro Social (SIN) válido. El SIN es un número de 9 dígitos emitido por Service Canada.

Los ciudadanos canadienses obtienen su SIN permanente cuando nacen en Canadá.

Los no residentes en Canadá con un permiso de trabajo válido pueden obtener un SIN no residencial válido por el período de su empleo en Canadá.

El SIN para los no canadienses que son temporales en Canadá comienza con “9” y el período de validez debe estar marcado en la carta de Service Canada.

Presentar una solicitud SIN es una de las primeras cosas que debe hacer cuando aterriza en Canadá por primera vez.

Debe proporcionar el SIN a su empleador dentro de los 7 días posteriores al inicio de su empleo.

El permiso de trabajo se puede extender hasta que el no residente continúe trabajando en Canadá y esto extiende la validación del SIN.

Si no extiende su permiso de trabajo, su SIN dejará de ser válido para trabajar en Canadá, pero aún puede usarlo para presentar su declaración de impuestos sobre la renta en Canadá.

Si cumple con los requisitos para convertirse en residente permanente en Canadá, puede solicitar y obtener un SIN canadiense permanente.

El SIN permanente no caduca y, con él, no es necesario extender el permiso de trabajo para trabajar en Canadá.


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Formulario de solicitud de permiso de trabajo

Permiso de trabajo

Si no es ciudadano o residente permanente en Canadá, es posible que necesite un permiso de trabajo para trabajar en Canadá.

Normalmente, debe tener un permiso de trabajo antes de ingresar al país. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, si ingresa a Canadá desde los Estados Unidos y tiene una oferta de trabajo válida, puede presentar una solicitud en la frontera.

Para solicitar un permiso de trabajo en Canadá, debe comunicarse con Inmigración y ciudadanía de Canadá.

Documentos de pago canadienses

Resbalones T4, T4A y T4A-NR

Necesitará su comprobante T4 cuando presente su declaración de impuestos en Canadá.

El comprobante lo emite su empleador y contiene un resumen de los ingresos que ha ganado y los impuestos que ha pagado en un año fiscal.

Un comprobante T4 genérico registra los ingresos recibidos solo a través del empleo, mientras que un T4A declara los ingresos de una lista extensa de categorías, que incluyen pensiones, becas y subvenciones.

Entonces, básicamente, recibirá un recibo T4A si tiene ingresos de una pensión, asignación de jubilación u otros tipos de ingresos, como beneficios por primas médicas o beneficios por fallecimiento.

El resguardo T4A-NR lo llena un pagador canadiense para los pagos a un no residente por servicios prestados en Canadá. Informa ingresos de tarifas, comisiones o montos diferentes a los salarios que se pagan a alguien que no es residente de Canadá.

Por ejemplo, un ciudadano irlandés que brinda servicios de contratista en Canadá, que trabaja en un proyecto para una empresa canadiense sin estar en Canadá y / o tiene una visa de trabajo y vacaciones, recibirá un comprobante T4A-NR por los pagos canadienses recibidos.

El convenio de doble imposición

La elegibilidad del tratado fiscal, también conocido como el acuerdo de doble imposición, puede afectar la forma en que se le gravan los impuestos una vez que comience a trabajar en Canadá. Los acuerdos de doble imposición garantizan que los no residentes no tributen dos veces por los mismos ingresos.

Por ejemplo, Irlanda y Canadá han firmado un acuerdo de doble imposición. Esto permite a los ciudadanos irlandeses trabajar en Canadá con una visa de trabajo y vacaciones sin tener que pagar impuestos sobre sus ingresos en ambos países.

Es importante tener en cuenta que no todos los países tienen un acuerdo de doble imposición con Canadá, es crucial que aclare esto antes de comenzar a generar ingresos para evitar que se le cobren impuestos elevados.

un hombre en el trabajo

Reclamar su reembolso de impuestos

Lo que quizás no sepa es que tiene derecho a un reembolso de impuestos si paga en exceso sus impuestos mientras trabaja en Canadá. Puede solicitar un reembolso de impuestos cuando presente su declaración de impuestos. Tiene derecho a un reembolso de impuestos si pagó en exceso:

  • Impuesto sobre la renta
  • CPP (Plan de pensiones canadiense)
  • EI (seguro del empleador)

Sprintax TDS Canada puede ayudarlo a preparar sus formularios de impuestos correctamente y reclamar su reembolso máximo de impuestos canadienses.

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¿Quién puede ayudarme con mis impuestos canadienses?

Si todavía tiene problemas para comprender el sistema fiscal canadiense, ¿por qué no dejar que otra persona haga el trabajo duro por usted?

Sprintax TDS Canadá permite a los no residentes y estudiantes internacionales en Canadá asegurarse de que se les tributa con precisión desde el momento en que comienzan a trabajar.

Una vez que cree su cuenta y responda algunas preguntas, puede dejarnos el resto a nosotros. El software funciona para determine su estado de residencia fiscal, calcule su retención fiscal y genere formularios importantes, como los formularios TD1 federales y provinciales y el formulario TP-1015.3-V.

En lugar de pasar horas reuniendo toda la información relevante necesaria para presentar su declaración de impuestos, el sistema de determinación de impuestos lo hará por usted, ahorrándole tiempo y esfuerzo, mientras se asegura de que cumpla plenamente con la Agencia Canadiense de Ingresos (CRA).

¿Y la mejor parte? Sprintax TDS Canadá es un producto basado en la nube, esto significa que puede iniciar sesión en su cuenta en cualquier lugar y en cualquier momento.

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